ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1462/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1462	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 24.868,80 a favore delle ditte Bayer spa e Actelion Pharmaceuticals srl per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013 (delib. n. 2479/10 e 106/2013), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 230834B5E e DURC allegati.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1461/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1461	12/06/2013	Pagamento fatture periodo Febbraio - Marzo 2013 della somma complessiva di €. 139.647,31, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1460/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1460	12/06/2013	Pagamento fatture periodo Gennaio - Febbraio 2013 della somma di €. 5.185,33, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1459/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1459	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.957,80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1458/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1458	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 19.772,48 a favore della ditta Linde Medicale srl relativa al consumo nel mese di marzo 2013 della specialità medicinale Inomax in bombole da 10 It 400 ppmm . Codice CIG n. 026190747D e DURC allegato.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1457/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1457	12/06/2013	Pagamento fattura mese di Febbraio 2013 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1456/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1456	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 1.174,25 a favore delle ditte Sanofi-Aventis spa e Amgen Dompè spa per forniture di farmaci antiblastici (II G.R.) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1455/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1455	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 110.662,41 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di marzo 2013. Codice CIG 0264222AE1 e DURC allegato	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1454/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1454	12/06/2013	Pagamento della somma di €.19.208,58 a favore di Ditte diverse - per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1453/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1453	12/06/2013	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidatala "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di febbraio (serv. agg.), marzo e aprile 2013. Somma complessiva €. 69.772,62. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 16/06/2013 al 25/06/2013