ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1442/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1442	12/06/2013	Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 744,88, IVA compresa, alla ditta Medtec Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 15 del 22/10/2012. CIG X45065A88D - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1441/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1441	12/06/2013	Pagamento della somma di €. 2.450,25 IVA inclusa a favore della ditta PRAESIDION SRL a fronte dell'acquisto di un carrello autoportante per contenitori sterili all'UO Blocco Operatorio Chinirgia d'Urgenza del P.O. Garibaldi centro. Ditta con DURC in regola - CIG N: X8E040BDE1	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1440/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1440	12/06/2013	Pagamento della somma di €.2.658,02 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda relativa al mese di dicembre 2012. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1439/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1439	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 245.937,88 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1438/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1438	12/06/2013	Pagamento fatture mese di Febbraio 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 56.936,14, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1437/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1437	12/06/2013	Pagamento fatture mese di Febbraio 2013 della somma complessiva di €. 148.148,63, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1436/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1436	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Marzo e Aprile 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417,58 IVA compresa. CIG N.05462668F4.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1435/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1435	12/06/2013	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 58 DEL 22/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL DI €. 1.013,13 PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG N.X1D04BDD1. DURC ALLEGATO.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1434/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1434	12/06/2013	Pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2013 della somma di €. 89.741,98 , IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1433/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1433	12/06/2013	Pagamento della somma di €.64.501,03 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013