ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1755/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1755	04/07/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 28.018,24 A FAVORE DELLE DITTE MSD ITALIA SRL E MERCK SERONOSPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1754/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1754	04/07/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 38.069,07 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1753/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1753	04/07/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 56.761,22 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1752/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1752	04/07/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.417,68 a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati (Delib. 13/2010 e 1040/2013) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1751/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1751	04/07/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 2.908,23 a favore della ditta Gilead Sciences srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 4840036C0C e DURC allegato.	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1750/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1750	04/07/2013	Pagamento fatture relative al periodo Luglio-Dicembre 2012 della somma di €. 4.705,78, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1749/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1749	04/07/2013	Pagamento fattura relativa al mese di Maggio 2012 della somma di €. 611,26, IVA compresa, a favore della Ditta Athena per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1748/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1748	04/07/2013	Pagamento fattura mese di Settembre 2012 della somma di €. 714,64, IVA compresa, a favore della ditta DoppioVuDue per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITO	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1747/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1747	04/07/2013	Pagamento fattura mese di Maggio 2012 della somma di €. 987,85, IVA compresa a favore della ditta Coloplast per fornitura materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 07/07/2013 al 16/07/2013
1746/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1746	04/07/2013	Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2013 della somma di €. 2.021,17, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI	dal 07/07/2013 al 16/07/2013