Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
852/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		852	11/04/2013	Mod-AE/2 n.110 del 19.06.2012 - Liquidazione fattura n.C100105 del 01.08.12 di €.28.777,42 della Ditta COVIDIEN. Codice CIG. X88054FDF9. DURC acquisito.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
851/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		851	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture 2010 a favore della ditta Dynamo Service. Importo Euro 696,17. CIG. X8C0933CA3.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
850/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		850	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417.58 IVA compresa.CIG N.05462668F4.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
849/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		849	11/04/2013	Pagamento della somma di €.76.739,57 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-ottobre 2012. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
848/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		848	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI NOVEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 1.633,88 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
847/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		847	11/04/2013	Pagamento fatture periodo Agosto - Settembre 2012 della somma complessiva di €. 116.993,76, IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
846/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		846	11/04/2013	Pagamento fatture mese di Settembre 2012 della somma complessiva di €. 46.376,55, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
845/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		845	11/04/2013	Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 38.443,61, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
844/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		844	11/04/2013	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 28 DEL 10/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ALCON ITALIA SPA DI €. 486.72 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PROTESICI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 . CODICE CIG. N. XCE02CA8E2. DURC ALLEGATO.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
843/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		843	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 165,00 a favore della ditta Cis Bio spa per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo marzo-aprile 2012 (delib. 13/2010). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013