ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1155/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1155	09/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 136.274,63 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F ( 1*g.r. ) ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIGE DURC ACQUISITI.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1154/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1154	09/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 153.146,90 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI IN FILE F ( 3679/2012 ) ESEGUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1153/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1153	09/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 245.040,15 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI IN FILE F ( 3679/2012 ) ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1152/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1152	09/05/2013	Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 18.392,76 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1151/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1151	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 8.290,70 a favore di diverse ditte per fornitura formaci (procedura negoziata n.1371 del 02/08/2011) eseguita nel mese di ottobre 2012. Codici Cig e Certificati Durc acquisiti	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1150/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1150	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di euro 86.768,10 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1149/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1149	09/05/2013	Pagamento fatture PERIODO Marzo - Settembre 2012 della somma complessiva di €. 20.376,07, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1148/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1148	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 30.191,92 a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati esclusivi (Delib. 3679/2012) eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2012. Codice CIG n. 4840017CSE e DURC allegato	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1147/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1147	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo ottobre - dicembre 2012 della somma complessiva di euro 5.838,79 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1146/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1146	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 12.243,99 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO.dell'Azienda.CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013