ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
872/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		872	11/04/2013	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 17 DEL 30/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA UCB PHARMA SPA DI €. 8.264,91 PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F TRASMESSE ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE, CODICE CIG N. XE002CA8D5. DURC ALLEGATO.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
871/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		871	11/04/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 554,40 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACII IN FILE F ( 1 *G.R. ) ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG. n. 031147092A. DURC ACQUISITO.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
870/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		870	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di giugno 2012 - a favore della ditta JOHNSON E JOHNSON della somma complessiva di EURO 1.960,20 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 Documento Durc acquisito -	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
869/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		869	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 844,26 a favore della ditta Amgen Dompè per fornitura tarmaci (l*G.R.) eseguita nel mese di ottobre 2012. Cig n. 03il812366. Durc allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
868/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		868	11/04/2013	Liquidazione fatture per il servizio di traslochi per tutte le UU.OO. dell' A.R.N.A.S. Garibaldi CIG n. 42182409C2.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
867/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		867	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - NOVEMBRE 2012 -a favore della ditta JOHNSON E JOHNSON della somma complessiva di EURO 220.391,57 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica,materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01- Documento Durc acquisito -	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
866/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		866	11/04/2013	Modello AE/2 n. 9 del 01/02/2013 Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.893,00 a favore della ditta UNIPHARMA SA per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XDD07D80BD.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
865/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		865	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.210,00 a favore della ditta Pfizer Italia srl per forniture di specialità medicinali in file "F" eseguite nel mese di giugno 2012 (1^ G.R.), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 0311242D02 e DURC allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
864/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		864	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture perìodo OTTOBRE - DICEMBRE 2012- della somma di euro 3.717,93 Iva compresa a favore della ditta PROSTRAKAN S.R.L., per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
863/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		863	11/04/2013	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 21 DEL 01/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ALMIRALL SPA DI €. 822,01 PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE, CODICE CIG N. X1802CA8DA. DURC ALLEGATO.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013