ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1572/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1572	24/06/2013	Pagamento della somma di €.37.928,80 a favore della Ditta Cardiovascular per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda relativa al mese di dicembre 2012. Codice CIG. 0511 061 CDD. DURC acquisito	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1571/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1571	24/06/2013	Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per: a) servizio di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) servizio post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 - Importo complessivo €. 4.49.305.87 IVA compresa. GIG: 1993328240 -	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1570/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1570	24/06/2013	Contratto per la fornitura di RMN tradizionali ed aperte, gamma camere e TAC 128 slide per le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana con fondi PO FESR 2007-13. Manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura marca Philips Healthcare Spa, modello Brightview XCT.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1569/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1569	24/06/2013	Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore di pazienti ricoverati presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi - Centro, nell'anno 2012.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1568/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1568	24/06/2013	DITTA PICCI' s.r.l (CT).- Liquidazione e pagamento delle Fatture n. 130/2013 del 04/02/2013, n.195/2013 del 01/03/2013, e n.226 del 19/03/2013, per la fornitura di scanner documentali EPSON GT1500 compreso di installazione- CIG ISTZ83002D399	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1567/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1567	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.823,86 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1566/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1566	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.890,24 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2072. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1565/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1565	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. S12F014822 DEL 29/02/1012 DI €. 32.798,93 DELLA DITTA ABBOTT SRL PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F. TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1564/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1564	24/06/2013	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso le Unità Operative di cardiologia Pediatrica e Malattie Infettive del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento 2°SAL e Stato Finale a favore dell' Impresa edile Euroinfrastrutture S.r.l. di Santa Venerina.CIGXEB063D191	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1563/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1563	24/06/2013	T.P. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/201 1: CIG 1257325967 Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatane, per la somma complessiva di €. 45.716,30.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013