Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2884/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2884	06/11/2013	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013 Importo €. 218.559,36, IVA ompresa - CIG n. 2O750208AA	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2883/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2883	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nei mesi di Luglio-Agosto 2013. Importo €.20.688,82 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2882/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2882	06/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 5.842,35 A FAVORE di DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI I ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO/ AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2881/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2881	06/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.122,39 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA e SERVIER ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICE E DURC ACQUISITI.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2880/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2880	06/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 10.089,48 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI (delibera n. 13/2010) ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/ AGOSTO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2879/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2879	06/11/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 231.082,19 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi 1° step (delib. 3679/12) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2878/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2878	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Agosto. Importo €. 2.800,23 IVA compresa.CIG:5O959238AF. DURC allegato	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2877/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2877	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Accessori informatici Importo €. 3.462,31.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2876/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2876	06/11/2013	Pagamento della somma di €. 3.116,36 IVA inclusa a favore della ditta ESAOTE S.P.A. a fronte della fornitura di Ecografo portatile per l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro - DURC ACQUISITO- CIG N:XA040BDED	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2875/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2875	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2012 della somma complessiva di euro 580,80 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA SRL per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 10/11/2013 al 19/11/2013