ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1145/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1145	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura Mese di Ottobre 2013 della somma complessiva di euro 651,48 IVA compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione. CIG: 22729956CE - Documento Durc acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1144/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1144	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma complessiva di euro 17.177,43 IVA compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG. 183396294F - Documento Durc acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1143/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1143	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 208.072,76 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi - 1° step - eseguite nel mese di Febbraio 2014 (delib. 3679/2012), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1142/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1142	17/04/2014	Disponibilità di fornitura di accessori compatibili con alcuni sistemi di videoendoscopia in dotazione all'UU.OO. dell'Azienda Garibaldi.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1141/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1141	17/04/2014	Pagamento fattura mese Marzo 2012 della somma di €. 114,95, IVA compresa, a favore della Ditta Convatec Italia S.r.l. per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 183396294F - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1140/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1140	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Maggio 2013 a favore della ditta JOHSON & JOHNSON MEDICAL della somma complessiva di euro 35.920,94 IVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3050567F01 - Documento Durc acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1139/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1139	17/04/2014	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014. Importo €. 79.348,48 IVA compresa. CIG: n. 20768742A4 -	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1138/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1138	17/04/2014	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014. Importo €. 146.939,34 IVA compresa - CIG: n. 20750208AA	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1137/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1137	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 22.213,09, a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati esclusivi - 2° step, eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2014 (delib. 3679/2012 e n. 7/2013). Codice CIG n. 4840017CSE e DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1136/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1136	17/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 a diverse Ditte della somma di €. 55.796,26 per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG: 42968153E8 - 405006073C - 3976622C46 - 4051001FC3 - 40560928FF - 4056293EDC - 406157668A - 4056643FB0 - 405019891D - 227729956CE - 4050125CDE - 4050145D5F - 17750544E5 - 40908471BD - 405006073C - 405096413F - 4056222448 - 406149213A - 3975473818 - 4056019CC0 - DURC acquisiti.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014