Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1125/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1125	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 16.460,15 a favore delle ditte Pharma Mar srl, Medac Pharma srl e Actelion Pharmaceuticals Italia srl per forniture di farmaci esclusivi - 4° step - eseguite nel mese di Febbraio 2014 (delib. 2417/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1124/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1124	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 41.918,63 a favore di diverse ditte per fornitura di galenici eseguita nel periodo di Gennaio-Febbraio 2014. CIG n. 0202959FOC. DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1123/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1123	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 35.440,92 a favore di diverse ditte per fornitura del farmaco "YERVOI" eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG 5325143F01. DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1122/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1122	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 10.698,25 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1121/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1121	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nei mesi di Gennaio- Febbraio 2014. Importo €. 7.144,32 IVA compresa. CIG: 50959238AF DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1120/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1120	17/04/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo €. 34.813,36 IVA inclusa. CIG: 1995988566	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1119/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1119	17/04/2014	Liquidazione fatture della Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL, per l'importo complessivo di €. 1.692,38 IVA 22%. CIG N. 1929058504. DUR allegato	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1118/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1118	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Gennaio-Marzo 2014 della somma complessiva di €. 14.493,38 Iva compresa a favore della ditta 3M italia S.p.a. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 28/04/2014
1117/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1117	17/04/2014	Pagamento della somma di €. 213.741,39 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1116/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1116	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 36.287,72 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di Gennaio/Febbraio 2014. Cig e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014