ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1185/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1185	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 19.954,32, IVA compresa in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1184/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1184	29/04/2014	Pagamento fatture del mese di Marzo 2014 della somma di €. 4.990,49, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1183/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1183	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 15.808,65 a favore delle ditte CSL Behring spa e Kedrion spa per forniture di emoderivati non esclusivi, eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib. 1560/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1182/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1182	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 5.521,29 a favore della ditta Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2014 (delib. 13/2010 e n. 758/2014). Codice Cig n. 0202959FOC e Durc allegato.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1181/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1181	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.434,09 a favore delle ditte Nestlè Italiana spa, Abbott srl e Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-marzo 2014 (delib. 1623/CS 2013 e n. 2003/CS 2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1180/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1180	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 16.815,59 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/ FEBBRAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1179/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1179	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.191,38 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI RADIOFARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014. CIG N. 0202959FOC. DURC ALLEGATI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1178/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1178	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 1.137,65 Iva compresa a favore della ditta MELIPHARMA SRL per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1177/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1177	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - MARZO 2014 della somma complessiva di €. 1.182,18 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito -	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1176/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1176	29/04/2014	Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €.1.943,05 IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Gennaio-Febbraio 2014. CIG:1831719E52.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014