Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1762/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1762	03/07/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nel mese di Marzo 2014 per il P.O. San Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro - Importo €. 17.406,68, IVA inclusa. CIG: 1995988566.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1761/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1761	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla Ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Marzo e Aprile 2014, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.196,00 IVA compresa, CIG n. 05462668F4	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1760/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1760	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.968,42 a favore delle diverse ditte per fornitura di specialità medicinali eseguita nel mese di Aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1759/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1759	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 28.926,09 a favore delle ditte FRESENUS KABI SRL , BAXTER SPA e MONICO SPA per fornitura di galenici eseguita nel pertiodo di Marzo-Aprile 2014. CIG n. 0202959FOC. DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1758/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1758	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi espletato dalla società Progetto Ecologia s.r.l. nei mesi di Febbraio-Marzo 2014. Importo €. 60.971,05 - IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1757/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1757	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.250,01 a favore delle ditte Mundipharma srl e Medac Pharma srl per fornitura specialità medicinali eseguita nel periodo marzo -aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1756/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1756	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2014 della somma complessiva di euro 27.614,21 IVA compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. Documento Durc acquisito.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1755/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1755	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 102.775,00 a favore di diverse ditte per fornitura di specialità medicali eseguita nel periodo di Febbraio-Maggio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1754/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1754	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 44.512,78 a favore di diverse ditte per fornitura specialità medicinali eseguita nel periodo Febbraio-Aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1753/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1753	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 56.114,79 a favore della ditta BRISTOLMYERSSQUIBB srl per fornitura della specialità medicale "YERVOI" eseguita nel mese di Aprile 2014. CIG n. 5325143F01. DURC allegato.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014