ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1115/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1115	17/04/2014	Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un accordo quadro per l'approvvigionamento di suture, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente aggiudicata con verbale di deliberazione n. 1048/2012. Presa d'atto subentro della società CREMASCOLI IRIS nei rapporti giuridici della ditta SMITH & NEPHEW srl - Lotto n. 197.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1114/2014	Soggetto Provvisorio	Deliberazione		1114	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 289,17, IVA inclusa, a favore della ditta "BETA DIAGNOSTICI SAS", mese di settembre e dicembre 2013. CIG 1833328 E 1C - n. 1 documento "DURC" allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1113/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1113	17/04/2014	AE/2 n. 82/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Artemide. Importo complessivo €. 26.430,24. CIG: XA90CF7A67 - Durc acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1112/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1112	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 33.789,92 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di Gennaio-Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1111/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1111	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 86.449,32 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib.256/2009 e n. 1068/2012). Codice Cig n. 0264222AE1 e Durc allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1110/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1110	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Dicembre 2012 a favore della ditta COVIDIEN della somma complessiva di €. 72.226,63 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito - Cig 2178895109	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1109/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1109	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Maggio 2013 a favore della ditta COVIDIEN della somma complessiva di €. 106.398,88 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1108/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1108	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Gennaio-Marzo 2014 della somma complessiva di €. 3.427,15 Iva compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1107/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1107	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 80.755,51 a favore della Ditta Abbvie srl per forniture di farmaci esclusivi -1° step, eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice Cig n. 4721350545 e Durc allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1106/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1106	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 48.441,60 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi - 3° step, eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib. 3679/12 e n. 852/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014