Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2664/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2664	09/10/2013	Delib. D.G. n.95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 . Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di luglio 2013. Somma complessiva €. 37.777,62. CIG: 0046880E95.DURC regolare acquisito.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2663/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2663	09/10/2013	Mod. AE/2 n. 44 del 04/04/2011 - Liquidazione fattura n. 100788/13 del 31/05/2013 per l'importo complessivo di €. 2.420,00 IVA 21% inclusa della Ditta Nuclear Laser Medicine S.R.L. CIG: 1782493FBD. DURC allegato.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2662/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2662	09/10/2013	Pagamento fatture mese di Gennaio e Febbraio 2013, della somma di €. 30.780,47 IVA 21% compresa, a favore della ditta Carestream Health Italia S.r.l., per la fornitura di pellicole radiografiche ni PP.OO. dell'Azienda. CIG n. 1864832C09. Documento unico di regolarità DURC acquisito.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2661/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2661	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 14.296,70 a favore di diverse ditte per fornitura di radiofarmaci eseguita nel periodo Maggio - Agosto 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2660/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2660	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 26.092,37 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Marzo/Luglio 2013.Codice CIG e DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2659/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2659	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 27.106,65 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Luglio 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2658/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2658	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 6.896,97 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC allegati.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2657/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2657	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €.15.902,15 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2656/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2656	09/10/2013	Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R.e Metronotte società mandanti - Importo di €.488.984,22, IVA compresa. CIG: 0800008B79-	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2655/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2655	09/10/2013	Presa d'Atto risultanze R.D.O. MEPA n. 249941 anno 2013. CIG. 5211521B2B. Affidamento quadriennale del Servizio di Derattizzazione.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013