ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2741/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2741	21/10/2013	Adesione alla Convenzione Consip - Telecom S.p.A., denominata "Reti locali 4". Liquidazione e pagamento alla ditta Telecom S.p.A. dell'importo complessivo di €2.362,16 Iva inclusa, per la realizzazione di punti doppi (fonia/dati) e la fornitura di UPS, per le reti locali aziendali. CIG 5145620BF1	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2740/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2740	21/10/2013	Progetto di "Aggiornamento delle strategie generali antincendio del P.O. Garibaldi di Nesima». Liquidazione e pagamento fattura emessa dall'Ing. Alfredo Amico. Autorizzazione spesa di € 3.765,80, Iva, cassa previdenza e ritenta d'acconto incluse.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2739/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2739	21/10/2013	Lavori per l'ampliamento della centrale di ossigeno a servizio della U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi centro.Presa atto affidamento alla ditta Sirimed srl. Autorizzazione di spesa complessiva di € 12.387,67, IVA compresa. Liquidazione e pagamento fattura.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2738/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2738	21/10/2013	Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni AGOSTO 2013 - Autorizzazione spesa di €327.857,52 IVA inclusa. CIG: 1794385557	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2737/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2737	21/10/2013	Fornitura di " materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi. C.I.G. 1812947B2E	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2736/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2736	21/10/2013	Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 4.361,96 IVA inclusa.CIG 0557975787-1	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2735/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2735	21/10/2013	Presa atto degli interventi effettuati sul Sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini afferente alla Sala controllo PACS presso TAC dell'U.O. Radiologia del P.O. Garibaldi Nesima - Liquidazione e pagamento alla ditta GEMSI S.p.A. delle fatture nn. B2002450/B2002451/B2002452/B2002453 dell'anno 2009. Autorizzazione spesa di € 13.251,00 IVA inclusa al 20%. CIG X300AAF26F	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2734/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2734	21/10/2013	Presa atto refilling elio su RMN Philips Polaris (l.OT) equipment 51117700 in dotazione alla Radiologia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta PHILIPS S.p.A della fattura n. 920812257 del 19/04/2011. Autorizzazione spesa di € 6.300,00 IVA inclusa. CIG X290AAF282	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2733/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2733	21/10/2013	Manutenzione e riparazione di forbici e tronchese utilizzate nel Blocco operatorio emergenza del P.O. Garibaldi Centro e nella sala operatoria dell'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. Affidamento alla ditta RIVEM s.r.l. di Gravina di Catania (CT). Autorizzazione della spesa di € 261,08 IVA compresa. CIG X5DOBCE350	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2732/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2732	21/10/2013	Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di giugno 2013	dal 27/10/2013 al 05/11/2013