Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2771/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2771	21/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 90.988,71 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di luglio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2770/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2770	21/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.951,92 a favore della ditta Linde Medicale srl per fornitura della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) in bombole da 10 It 400 ppm, a favore dei pazienti ricoverati presso la Divisione di Neonatologia del P.O. Nesima, nel mese di luglio 2013, Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2769/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2769	21/10/2013	Affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. della riparazione di strumentario di sala operatoria STORZ in dotazione alla U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 2.346,06 IVA compresa. CIG X350BCE351	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2768/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2768	21/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.089,78 A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2767/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2767	21/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 63.172.38 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2766/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2766	21/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 660,00 A FAVORE DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACO ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICI CIG N. 3681040 A4B. DURC ACQUISITO.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2765/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2765	21/10/2013	Aggiornamento dotazione tecnologica ecografica per la UOC Ginecologia e Ostetricia del PO Garibaldi di Nesima.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2764/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2764	21/10/2013	Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE - Importo €. 53.732,86, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2763/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2763	21/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus:delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 - Importo €. 25.060,54,IVA inclusa. CIG N.21266O9542.	dal 27/10/2013 al 05/11/2013
2762/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2762	21/10/2013	Liquidazione e pagamento alla ditta SIEMENS s.p.a. della somma di €. 163.350,00 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2289 del 24/10/2011 di n. 1 Intensificatore di Brillanza per l'UOC di Ortopedia del PO Garibaldi di centro , gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 - DDG n. 01457/2010. DURC ACQUISITO	dal 27/10/2013 al 05/11/2013