Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2857/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2857	29/10/2013	Interventi di sistemazione degli impianti di ricezione del segnale digitale terrestre per le televisioni installate in alcune UU.00 dell'Azienda. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.L.gs 163/2006, 06 alla ditta GFF - Via G. Grasso, 43 n. EL, gli. CIG:X51OAAF281.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2856/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2856	29/10/2013	Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092844574 per la somma di €. 9.438,00 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso le Torri "B" - "C" del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: Torre "B" 2057012BFD, - Torre "C" 2056753643.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2855/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2855	29/10/2013	Certificazioni notarili riguardanti la provenienza e le indagini ipo-catastali, con indicazione di eventuali vincoli, dei complessi Ospedalieri Ascoli Tomaselli e S. Luigi Currò. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dal notaio Dott. Francesco Attaguile con studio a Catania.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2854/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2854	29/10/2013	Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di €. 5.524,79 IVA inclusa. CIG: 0557975787 - 1	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2853/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2853	29/10/2013	Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. CIG: XB7O7B7OCF	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2852/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2852	29/10/2013	Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di €. 9.592,34, IVA compresa. CIG: n. 1936316A8O.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2851/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2851	29/10/2013	Liquidazione e pagamento fattura ditta MANUTENCOOP s.p.a. per un importo di €. 332.750,00 IVA inclusa, relativa al canone trimestrale (!° 2013) di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti dei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. CIG: n. 15862441F5	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2850/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2850	29/10/2013	Sig. Giuseppe Spanò. Sig. Zuccarello Mario. Liquidazione spese per aggiornamento professionale sul tema "Il Conto annuale 2012. Strumento di monitoraggio e governo del settore" svoltosi a Catania il 23 aprile 2013. CIG: ZF30BEB63F	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2849/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2849	29/10/2013	Liquidazione spese corso "HRCT del Torace", tenuto presso Aula Di Maggio, P.O. Garibaldi Nesima il 17/04/2013.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013
2848/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2848	29/10/2013	Liquidazione spese attività formativa "Igiene delle mani. Progetto OMS: Clean care is safer care", 3 edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Nesima: 04 e 26 giugno, 16 luglio 2013.	dal 01/11/2013 al 10/11/2013