Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1195/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1195	29/04/2014	Pagamento della somma di €.206.911,15 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2014. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1194/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1194	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 45.287,22 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/ MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1193/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1193	29/04/2014	Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Febbraio 2014. CIG.17750544E5	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1192/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1192	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 488.00 Iva compresa a favore della ditta MELIPHARMA SRL per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1191/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1191	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 1.668,41, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496097467 - 2496595FA - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1190/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1190	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma di €. 2.343,92, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1189/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1189	29/04/2014	Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2014 a diverse Ditte della somma di €. 1.277,60, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39507169F8 - 396602535D - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1188/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1188	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di €. 719,80, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG 44691234F7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1187/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1187	29/04/2014	Pagamento fatture periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 20.984,10, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1186/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1186	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 della somma di €. 568,03, IVA compresa, alla Ditta Covidien Italia S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014