Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1132/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1132	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di euro 70.272,69 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1131/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1131	09/05/2013	Pagamento fatture periodo Novembre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 51.672,29, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1130/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1130	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Dicembre 2012 della somma complessiva di €. 173.331,32, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1129/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1129	09/05/2013	Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 20.340,09 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1128/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1128	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.481,51 a favore della ditta Prostrakan per forniture di farmaci antiblastici (3^ G.R. delib. 500/2011) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 05561906980 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1127/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1127	09/05/2013	Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla ditta Effegì Medicai della somma di €. 1.694,00, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG X07065A882 - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1126/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1126	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Novembre 2012 della somma complessiva di €. 27.371,78, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.CIG 23161779B7 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1125/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1125	09/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.974,34 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI IN FILE F ( 3679*2012 ) ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1124/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1124	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 113.212,75 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese febbraio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1123/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1123	09/05/2013	Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013