ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1152/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1152	09/05/2013	Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 18.392,76 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1151/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1151	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 8.290,70 a favore di diverse ditte per fornitura formaci (procedura negoziata n.1371 del 02/08/2011) eseguita nel mese di ottobre 2012. Codici Cig e Certificati Durc acquisiti	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1150/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1150	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di euro 86.768,10 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1149/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1149	09/05/2013	Pagamento fatture PERIODO Marzo - Settembre 2012 della somma complessiva di €. 20.376,07, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1148/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1148	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 30.191,92 a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati esclusivi (Delib. 3679/2012) eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2012. Codice CIG n. 4840017CSE e DURC allegato	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1147/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1147	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo ottobre - dicembre 2012 della somma complessiva di euro 5.838,79 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di anestesia e rianimazione nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1146/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1146	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 12.243,99 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO.dell'Azienda.CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1145/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1145	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 767,81 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per forniture di specialità medicinali (1^ G.R.)eseguite nel mese di novembre 2012. Codice CIG n. 0309814299 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1144/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1144	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 14.957,83 iva inclusa, a favore della ditta "Instrumentation Laboratory", per la fornitura di diagnostici, reagenti,calibratori, controlli, materiale d'uso ed attrezzature, in service, per l'esecuzione esami emogasanalitici e dei parametri coagulativi. Mese di ottobre 2012- CIG 007218836B - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1143/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1143	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Dicembre 2012 della somma complessiva di €. 28.840,34, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG 23161779B7 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013