ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2171/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2171	30/08/2013	DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione fattura n. 457/2013 del 28/06/2013 relativa al mese di Giugno dell'anno 2013, del contratto di assistenza tecnica - con formula "TICKET" - per tutte le apparecchiature informatiche aziendali. CODICE CIG:Z83002D399.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2170/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2170	30/08/2013	Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla ADVS - Associazione Provinciale Donatori Volontari Sangue FIDAS per euro 23.117,84, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D - DURC acquisito.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2169/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2169	30/08/2013	Adesione, per l'anno 2013, alla Convenzione Consip - Fastweb S.p.A., denominata "Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4". Liquidazione e pagamento alla ditta Fastweb S.p.A. dell'importo complessivo di € 209.799,63 Iva inclusa, riguardante le fatture NN. LA00015663, LA00040275 e LA00066238, relative ai periodi gennaio-febbraio, marzo-aprile e maggio-giugno 2013. CIG 2880390D02	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2168/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2168	30/08/2013	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Marzo e Aprile 2013 per un importo complessivo di €. 125.677,212 IVA ompresa. - CIG N. 1865747FiD.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2167/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2167	30/08/2013	Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Aprile 2013.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2166/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2166	30/08/2013	Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE - Importo €.26.866,43, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2165/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2165	30/08/2013	Liquidazione e pagamento fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus:delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nel mese di Giugno 2013 - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG N.21266OQ542	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2164/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2164	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2163/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2163	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 2.879,80, IVA compresa, a favore della ditta Johnson & Johnson per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2162/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2162	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Febbraio anno 2012 della somma di €. 542,08, IVA compresa, a favore della ditta Dentsplay per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013