Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2617/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2617	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di MAGGIO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di €. 5.861,31 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2616/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2616	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di €. 7.348,90 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2615/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2615	03/10/2013	Pagamento della somma di €.38.775,93 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.00. dell'Azienda. Periodo gennaio-luglio 2013. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2614/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2614	03/10/2013	Pagamento della somma di €.16.501,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico per dialisi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-luglio 2013. Codice CIG. 0202959FOC. DURC acquisiti.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2613/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2613	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di giugno 2013 della somma complessiva di euro 212,96 Iva compresa alla ditta ROTTAPHARM S.p.A. per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA - DURC ACQUISITO -	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2612/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2612	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 37.500,02 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2611/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2611	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.310,44 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2610/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2610	03/10/2013	Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nel mese di Luglio 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina rasfusionale - Importo complessivo €. 234.653.23 IVA compresa. IVA compresa. CIG:199332824D-	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2609/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2609	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Luglio 2013. Importo €. 3.836,38 IVA compresa. CIG:50959238AF. DURC allegato	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2608/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2608	03/10/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Giugno 2013 Importo €. 4.725,66 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013