ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

Bacheca Archivio storico

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
3387/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3387	13/12/2013	Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €.1.947,11, IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Maggio-Giugno 2013. CIG:1831719E52	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3386/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3386	13/12/2013	Liquidazione e pagamento alla ditta Olympus Italia s.r.l. della somma di €. 3.761,74 Iva inclusa a titolo di riscatto disposto con Delibera n. 621 del 14/11/2012 di n. 2 sistemi per chirurgia laparoscopica Endoalpha per le UUOO di Chirurgia Generale P.O. Garibaldi centro e Chirurgia Oncologia PO Garibaldi Nesima. DURC ACQUISITO	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3385/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3385	13/12/2013	Pagamento a saldo in favore della Ditta Gianni Trapani srl relativamente al periodo Dicembre 2012 per la fornitura in regime di "service" di n.1 Polisonnigrafo unitamente al materiale di consumo necessario al funzionamento dello stesso, effettuatuata presso le U.O.C.di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima, U.O. di Chirurgia Generale	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3384/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3384	13/12/2013	Pagamento fatture periodo Febbraio - Novembre 2013 della somma complessiva di €. 50.684,97, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3383/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3383	13/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Settembre 2013. Importo €.10.344.41 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3382/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3382	13/12/2013	Pagamento della somma di €.52.914,61 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-settembre 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3381/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3381	13/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 per un importo complessivo di €. 145,140,42 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3380/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3380	13/12/2013	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Agosto e Settembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 378.920,57 IVA compresa. CIG N. 20768742A4.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3379/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3379	13/12/2013	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Agosto e Settembre 2013. Importo €.78.608.08 IVA compresa. CIG. N. 2O7687A2A4 -	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3378/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3378	13/12/2013	Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di €. 4.773,04, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.L, per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO	dal 15/12/2013 al 24/12/2013