ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
825/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		825	27/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 8.928,81 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
824/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		824	27/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 266.714,99 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in FF eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale (delib 3679/2012- 3° step 852/2013). Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
823/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		823	27/03/2014	Pagamento fattura del periodo Gennaio - Luglio 2013 della somma di €. 79.158,27, IVA compresa, a favore della Ditta Alcon Italia S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITO	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
822/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		822	27/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2014 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 175.156,92 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
821/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		821	27/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 16.398,97 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
820/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		820	27/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 43.814,87 A FAVORE DELLE DITTE ROCHE SPA ED JANSSEN-CILAG SPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
819/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		819	27/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - NOVEMBRE 2009 a favore della ditta JOHNSON E JOHNSON MEDICAL della somma complessiva di EURO 15.052,47 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.Documento Durc acquisito	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
818/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		818	27/03/2014	Pagamento della somma di €.180.485,76 a favore di Ditte diverse per la fornitura di defibrillatori impiantabili nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-dicembre 2013 . DURC acquisiti.	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
817/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		817	27/03/2014	Presa atto della riparazione di strumentario chirurgico in dotazione a diverse UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione della spesa di € 1.460,47 IVA compresa. Liquidazione e pagamento alla ditta RIVEM S.r.l. di Gravina di Catania, di varie fatture dell'anno 2013. CIG X1FOD57209	dal 30/03/2014 al 08/04/2014
816/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		816	27/03/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.A. delle fatture n. 348910885, n. 348910886 e n. 348910887 del 27/06/2013, per la somma di € 41.427,09 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato dal 01/01/2013 al 30/06/2013. CIG: 20561661DC, 2054773451,2055599DF1	dal 30/03/2014 al 08/04/2014