ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2005/2014	Direttore Generale	Deliberazione		106	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fattura mese di febbraio 2014 della somma complessiva di euro 336,72 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA - CIG. 183396294f	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2004/2014	Direttore Generale	Deliberazione		105	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 229.336,29 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2003/2014	Direttore Generale	Deliberazione		104	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 1.789,85 Iva compresa a favore ditte diverse, per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA- DURC ACQUISITO -	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2002/2014	Direttore Generale	Deliberazione		103	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al periodo FEBBRAIO - MARZO 2014 della somma complessiva di €. 450,18 Iva compresa a favore della ditta SARSTEDT SRL per fornitura triennale di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG. 2509137D57 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2001/2014	Direttore Generale	Deliberazione		102	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 6.182,71 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA - CIG. 183396294f-	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2000/2014	Direttore Generale	Deliberazione		101	07/08/2014	Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo MARZO - MAGGIO 2014 della somma complessiva di €. 13.240,47 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC ACQUISITO -	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1999/2014	Direttore Generale	Deliberazione		100	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di MAGGIO 2014 della somma complessiva di €. 4.698,95 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1998/2014	Direttore Generale	Deliberazione		99	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - MAGGIO 2014 della somma complessiva di €. 1.097,39 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1997/2014	Direttore Generale	Deliberazione		98	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - giugno 2014 della somma complessiva di €. 9.926,92 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre". Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1996/2014	Direttore Generale	Deliberazione		97	07/08/2014	RDO-MEPA n. 176595/2013:Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 49.777,29. CIG 501008441B DURC REGOLARE ACQUISITO	dal 10/08/2014 al 19/08/2014