ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1571/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1571	24/06/2013	Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per: a) servizio di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) servizio post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 - Importo complessivo €. 4.49.305.87 IVA compresa. GIG: 1993328240 -	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1570/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1570	24/06/2013	Contratto per la fornitura di RMN tradizionali ed aperte, gamma camere e TAC 128 slide per le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana con fondi PO FESR 2007-13. Manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura marca Philips Healthcare Spa, modello Brightview XCT.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1569/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1569	24/06/2013	Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore di pazienti ricoverati presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi - Centro, nell'anno 2012.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1568/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1568	24/06/2013	DITTA PICCI' s.r.l (CT).- Liquidazione e pagamento delle Fatture n. 130/2013 del 04/02/2013, n.195/2013 del 01/03/2013, e n.226 del 19/03/2013, per la fornitura di scanner documentali EPSON GT1500 compreso di installazione- CIG ISTZ83002D399	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1567/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1567	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.823,86 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1566/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1566	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.890,24 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2072. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1565/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1565	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. S12F014822 DEL 29/02/1012 DI €. 32.798,93 DELLA DITTA ABBOTT SRL PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F. TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1564/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1564	24/06/2013	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso le Unità Operative di cardiologia Pediatrica e Malattie Infettive del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento 2°SAL e Stato Finale a favore dell' Impresa edile Euroinfrastrutture S.r.l. di Santa Venerina.CIGXEB063D191	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1563/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1563	24/06/2013	T.P. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/201 1: CIG 1257325967 Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatane, per la somma complessiva di €. 45.716,30.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1562/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1562	24/06/2013	Delibera n. 2021 del 18.07.2012 fornitura annuale di alcune specialità medicinali rientranti nella casistica della privativa industriale o coperti da relativo brevetto Specialità medicinale YONDELIS subentro ditta PHARMA MAR S.r.l.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013