ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1475/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1475	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture ditta MANUTENCOOP s.p.a., per un importo complessivo di €. 450.897,67, Iva inclusa, relative al 4° trimestre 2012 (periodi 1/10 - 18/11/2012 e 19/11 - 31/12/2012) per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti dei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. CIG n. 15862441 F5	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1474/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1474	12/06/2013	Presa atto dell'affidamento alla ditta SLT S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) della riparazione e ricalibrazione dell'apparecchio VICTOREEN mod. Doublé Check 7200 s/n 525 con rilevatore mod. 171240 s/n 548 in dotazione alla Radioterapia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 2.619,65 IVA compresa. Liquidazione e pagamento alla ditta SLT S.r.l. della fatt. n. 166 del 14/02/2013. CIG X9B063D193	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1473/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1473	12/06/2013	Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Fornitura ed installazione n.2 televisori presso l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi centro. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 880,88, IVA compresa. CIG 1843402772.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1472/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1472	12/06/2013	Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di aprile 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 927,83 IVA inclusa. CIG: X080531777	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1471/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1471	12/06/2013	Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 5.321,84. IVA inclusa.CIG 0557975787-1	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1470/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1470	12/06/2013	Pagamento all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dal Dott. D.A.T. - delibera d'incarico V. Comm. Straord. n. 2504 del 02/11/1994.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1469/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1469	12/06/2013	Pagamento all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dalla Società Gruppo Lepetit S.p.A. - delibera d'incarico A.S. n.344 del 03/02/1993	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1468/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1468	12/06/2013	Ricorso ex art- 700 cpc e Ricorso ex art. 415 cpc proposti dalla dott.ssa M.A.- Pagamento a saldo al Prof. Avv. Michele Ali per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alle deliberazioni n. 2812 del 6.12.2011 e n. 1273 del 09.05.2012	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1467/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1467	12/06/2013	Pagamento a saldo all'Avv. Prof. Michele Ali per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 761 del 26.11.2012.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1466/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1466	12/06/2013	Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza della Sig.ra Consolo Caterina+4. Incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Pietro Recupero.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013