ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
329/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		329	13/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 58.989,56 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file "F"- 1° step (delib. 3679/2012) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
328/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		328	13/02/2014	Liquidazione fattura della Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L. dell'importo complessivo di €. 846,19 IVA 22% inclusa. C I G = 1929058504	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
327/2014	Soggetto Provvisorio	Deliberazione		327	13/02/2014	Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA SPA, per l'importo complessivo di €. 8.593,30 IVA 21%. CIG. n. XA501101A2 . DUR allegato.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
326/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		326	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 16.262,34 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
325/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		325	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 23.130,77 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
324/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		324	13/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 19.090,50 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 96/2009 e n. 1040/2013. Codice CIG n. 2233485A1E e Durc allegato.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
323/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		323	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMBRE - DICEMBREE 2013 della somma complessiva di euro 57.432,57 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.— Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
322/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		322	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 76.089,67 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
321/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		321	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 222.291,98 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
320/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		320	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo ottobre - dicembre 2013 della somma complessiva di €. 19.178,13 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7-Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014