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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
575/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		575	06/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 525.61 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per forniture di emoderivati eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2013 (delib. 2479/2010): Codice CIG: 2308346B5E e Durc allegato.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
574/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		574	06/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 443,87 a favore della ditta Linde Medicale srl per la fornitura di Inomax (Ossido d'Azoto) in bombole da 10 lt 400 ppm, eseguita nel mese di dicembre 2013 (delib. 403/2010 e n. 1040/2013). Codice CIG 026190747d e Durc allegato.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
573/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		573	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 17.706,61 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. Documento Durc acquisito.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
572/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		572	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 24.648,14 iVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950567F01 - Documento Durc acquisito.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
571/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		571	06/03/2014	Pagamento della somma di €. 97.531,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG. 2179410A04. DURC acquisiti.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
570/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		570	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 15.542,84 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG: 1910130124 - Documendo Durc acquisito.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
569/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		569	06/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 7.380,03 a favore delle ditte Baxter spa e Johnson & Johnson Medical spa per forniture di emoderivati eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 13/2010 e n. 1040/2013). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegati.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
568/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		568	06/03/2014	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Ottobre e Novembre 2013. Importo €. 79.348,48 IVA compresa. CIG. n. 20768742A4 -	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
567/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		567	06/03/2014	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per il servizio di pulizia reso nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 384.788,00 IVA compresa. CIG: n. 20768742A4.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
566/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		566	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nel mese di Novembre 2013. Importo €. 3.103,68 IVA compresa. CIG: 50959238AF. DURC allegato.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014