ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1190/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1190	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma di €. 2.343,92, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1189/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1189	29/04/2014	Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2014 a diverse Ditte della somma di €. 1.277,60, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39507169F8 - 396602535D - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1188/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1188	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di €. 719,80, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG 44691234F7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1187/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1187	29/04/2014	Pagamento fatture periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 20.984,10, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1186/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1186	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 della somma di €. 568,03, IVA compresa, alla Ditta Covidien Italia S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1185/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1185	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 19.954,32, IVA compresa in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1184/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1184	29/04/2014	Pagamento fatture del mese di Marzo 2014 della somma di €. 4.990,49, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1183/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1183	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 15.808,65 a favore delle ditte CSL Behring spa e Kedrion spa per forniture di emoderivati non esclusivi, eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib. 1560/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1182/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1182	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 5.521,29 a favore della ditta Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2014 (delib. 13/2010 e n. 758/2014). Codice Cig n. 0202959FOC e Durc allegato.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1181/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1181	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.434,09 a favore delle ditte Nestlè Italiana spa, Abbott srl e Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-marzo 2014 (delib. 1623/CS 2013 e n. 2003/CS 2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014