Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
915/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		915	03/04/2014	Rimborso spese per le forniture di sangue relativo all'anno 2013 al Gruppo Donatori Volontari di Sangue - GDVS di Paternò, aderente alla FIDAS - per complessive euro 125,09. CIG: 302562698D	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
914/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		914	03/04/2014	Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Ognina per complessive euro 12.365,51, relativo al 4° trimestre 2013. CIG: 302562698D	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
913/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		913	03/04/2014	Rimborso di complessive € 3.000,00 nei confronti della AMGEN DOMPE' SpA, versate per la valutazione del parere da parte del Comitato Etico dell'ARNAS.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
912/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		912	03/04/2014	Affidamento quinquennale del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. Affidamento alla ditta LEXMEDIA s.r.l. ( C.I.G. n. XB00929AC2) del servizio di pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
911/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		911	03/04/2014	Presa atto affidamento, ai sensi dell'art.125, c.ll del D.Lgs. 163/06, alla ditta Digitel Communications s.r.l. di vari interventi per la realizzazione di dorsali e rete strutturata fonia/dati, presso diverse UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione della spesa complessiva di €.6.051,75,IVA compresa. Liquidazione e pagamento fattura. CIG X6F0D57207.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
910/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		910	03/04/2014	Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 9.581,03, IVA compresa.CIG n.1936316A80.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
909/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		909	03/04/2014	Riparazione strumenti chirurgici in dotazione alla sala operatoria dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta C. Bua S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 593 del 13/11/2013 di € 7.316,86 IVA compresa. CIG X13OAAF276	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
908/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		908	03/04/2014	Pagamento fattura mese di Gennaio 2014 della somma di €. 3.489,93, IVA compresa, in favore della Ditta Etralon S.r.l. per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
907/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		907	03/04/2014	Servizio di potatura con ribassamento chioma di n.4 Ficus posti nel piazzale interno circostante l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi centro.Liquidazione e pagamento alla ditta Sicilverde S.r.l. di Aci S.Antonio (CT) della somma di € 2.745,00, IVA compresa. CIG X680BCE356	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
906/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		906	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 2° bimestre 2014 per un importo di € 4.099,89 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG 4978366595	dal 06/04/2014 al 15/04/2014