Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1475/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1475	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 10.130,64 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITÀ' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1474/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1474	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 30.094,95 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1473/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1473	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 29.065,96 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI MARZO/APRILE 2014. CIG E DURC ALLEGATI	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1472/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1472	29/05/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - APRILE 2014 della somma complessiva di euro 35.281,46 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1471/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1471	29/05/2014	Pagamento fatture mese di Gennaio Febbraio e Marzo 2014 della somma di €.5.017,86 a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di materiale radiografico e carta per strumenti sanitari nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 51985077AE.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1470/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1470	29/05/2014	Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Aprile 2014 a diverse Ditte della somma di €. 70.411,80, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG 4056293EDC- 40560928FF - 406157668A - 405019891D - 4050125CDE - 4050145D5F - 40908471BD - 40888208FF-4056019CC0-405006073C-4056222448-405006073C-406549047A - DURC ACQUISITI	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1469/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1469	29/05/2014	Pagamento fatture periodo Febbraio - Aprile 2014 della somma di €. 113.876,54, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1468/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1468	29/05/2014	Liquidazione e pagamento fattura periodo FEBBRAIO - APRILE - MARZO 2014 della somma complessiva di euro 54.579,16 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1467/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1467	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.111.490,16 A FAVORE DI DIVERSE D|TTE RER FORNlTURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1466/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1466	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 21.762,04 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014