Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1845/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1845	15/07/2014	DITTA NET SERVICE SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 67/2014 del 19/05/2014, dell'importo complessivo, IVA compresa, di €. 3.385,50 (Euro Tremilatrecentottantacinque//50), per il servizio di assistenza tecnica sugli applicativi Web dell'ARNAS Garibaldi e del Software Applicativo Net Service "Albo Pretorio on line" per il periodo intercorrente dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014. Codice CIG: Z65004E2D9.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1844/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1844	15/07/2014	DITTA INSIEL MERCATO SPA (TS). Liquidazione fattura n. 1.001.374 del 20.04.2014, emessa a fronte del rinnovo del contratto di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica - del Software Applicativo "EmoNet" in uso presso il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi Centro - per il periodo intercorrente dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014. Codice CIG: 2671009A58.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1843/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1843	15/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al IV° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 105.473,30, IVA compresa. CIG. 00576820B1. DURC acquisito	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1842/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1842	15/07/2014	Pagamento fatture anni 2012 e 2013 della somma di €. 80.406,10, IVA compresa, alla ditta Echos Italia S.r.l., per forniture di materiale specialistico. CIG:X21040BDEA - XAF0933CAA - X9001BB15D.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1841/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1841	15/07/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di €. 816.905,87 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel periodo da Novembre 2013 ad Aprile 2014.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1840/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1840	15/07/2014	Polizza "Infortuni cumulativa" N° 74708573/13. Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.686,73 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A., per il periodo 30/06/2014 - 30/09/2014. CIG: 4793626151.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1839/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1839	15/07/2014	Polizza "Kasko" cumulativa N° 1899847. Liquidazione e pagamento della somma di €. 583,19 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. per il periodo 30/06/2014 - 30/06/2015. CIG: 4793911C7E.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1838/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1838	15/07/2014	Liquidazione fatture SIDRA s.p.a. - 3° trimestre 2014 - per canoni, consumi e servizi relativi alla fornitura di acqua potabile ai PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa di €. 44.547,86.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1837/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1837	15/07/2014	Autorizzazione alla Dott.ssa Smeraldi Lucia per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Medico, presso l'U.O. di Geriatria del P.O. Garibaldi-Centro.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1836/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1836	15/07/2014	Autorizzazione al Dott. Pappalardo Fabio per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Medico presso l'U.O. di Pronto Soccorso M.C.A.U. del P.O. Garibaldi-Centro.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014