Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1875/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1875	15/07/2014	Pagamento fatture relative al mese di Marzo - Giugno 2014 della somma di €. 23.554,23, IVA compresa, a diverse ditte, per forniture materiale specialistico. CIG: 1834451CD7 -- DURC acquisiti	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1874/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1874	15/07/2014	AE/2 n. 37/2013: Liquidazione e pagamento fattura ditta Formedical Co srl. CIG. XEB0933CC0 - DURC regolare acquisito	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1873/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1873	15/07/2014	AE/2 n. 39/2014: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice Millipore spa, per complessivi €. 2.922,51. CIG: XE10A71F97 - DURC acquisito	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1872/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1872	15/07/2014	Rimborso Rendiconto Economato Mese di Maggio 2014. Importo €. 20.486,61.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1871/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1871	15/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nel mese di Maggio 2014 - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG n. 2126609542.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1870/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1870	15/07/2014	Liquidazione fatture per il servizio di trasporto lavori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2014 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di €. 491.252,03 IVA compresa. CIG: 0800008B79 -	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1869/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1869	15/07/2014	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto per il servizio di diagnostica per immagini resa nel mese di Marzo 2014. Importo €. 8.558,66 IVA compresa - CIG: 39833994D7 - CIG: 3265436308. DURC allegato.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1868/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1868	15/07/2014	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Maggio 2014. Importo €. 1.148,27 IVA compresa - CIG. 39833994D7. DURC allegato.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1867/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1867	15/07/2014	Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio. CIG: 1843402772.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1866/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1866	15/07/2014	Servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione di spesa per la copertura contrattuale anno 2014. Liquidazione e pagamento A.T.I. Visa estintori s.n.c. - L.S. Antincendio con sede a Caltanissetta per il servizio effettuato per il 1° controllo semestrale 2014. CIG: 3741419C9E.	dal 20/07/2014 al 29/07/2014