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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
975/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		975	23/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 4.862,88 a favore di diverse ditte per fornitura formaci 5* G.R. eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
974/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		974	23/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 4.870,80 a favore delle ditte Astrazeneca spa e Fresenius Kabi, per fornitura formaci P.N./2011 eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
973/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		973	23/04/2013	Liquidazione modello Ae/2 n. 81 del 27/04/2012 di € 3.465,00 a favore della ditta Novartis Farma per fornitura del farmaco "Gilenya" eseguita nel mese di ottobre 2012. Cig n. XE9040BDE5. Durc acquisito	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
972/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		972	23/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 251.452,98 a favore di ditte diverse per forniture di specialità medicinali in file "F" eseguite nel mese di gennaio 2013 (1^ G.R.), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
971/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		971	23/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI OTTOBRE 2012 della somma complessiva di euro 7.818,17 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
970/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		970	23/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 6.856,41 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
969/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		969	23/04/2013	Liquidazione spese evento formativo "Drepanocitosi in Sicilia. Ripartiamo" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro il 10 novembre 2012	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
968/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		968	23/04/2013	Liquidazione spese progetto formativo " Management delle procedure invasive in ambito pediatrico" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 22 dicembre 2012	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
967/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		967	23/04/2013	Liquidazione spese evento formativo "Ulcere cutanee. Strategie terapeutiche a confronto" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 20 ottobre 2012.	dal 25/04/2013 al 04/05/2013
966/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		966	23/04/2013	Liquidazione spese evento formativo " Attualità' sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro il 17 novembre 2012	dal 25/04/2013 al 04/05/2013