Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2661/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2661	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 14.296,70 a favore di diverse ditte per fornitura di radiofarmaci eseguita nel periodo Maggio - Agosto 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2660/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2660	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 26.092,37 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Marzo/Luglio 2013.Codice CIG e DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2659/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2659	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 27.106,65 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Luglio 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2658/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2658	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 6.896,97 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC allegati.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2657/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2657	09/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €.15.902,15 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2656/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2656	09/10/2013	Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R.e Metronotte società mandanti - Importo di €.488.984,22, IVA compresa. CIG: 0800008B79-	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2655/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2655	09/10/2013	Presa d'Atto risultanze R.D.O. MEPA n. 249941 anno 2013. CIG. 5211521B2B. Affidamento quadriennale del Servizio di Derattizzazione.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2654/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2654	09/10/2013	Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di €. 4.642,86 IVA inclusa CIG: 0557975787-1	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2653/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2653	09/10/2013	Riparazione carrello sollevatore Lugli mod. LI 12 Serie E 2114 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. CIG. XCD0929ABB.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013
2652/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2652	09/10/2013	Riparazione carrello transpallet ARMANNI TPE SL Smart matr. 40328 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. CIG:X100929AC6.	dal 13/10/2013 al 22/10/2013