Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2881/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2881	06/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.122,39 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA e SERVIER ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICE E DURC ACQUISITI.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2880/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2880	06/11/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 10.089,48 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI (delibera n. 13/2010) ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/ AGOSTO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2879/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2879	06/11/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 231.082,19 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi 1° step (delib. 3679/12) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2878/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2878	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Agosto. Importo €. 2.800,23 IVA compresa.CIG:5O959238AF. DURC allegato	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2877/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2877	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Accessori informatici Importo €. 3.462,31.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2876/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2876	06/11/2013	Pagamento della somma di €. 3.116,36 IVA inclusa a favore della ditta ESAOTE S.P.A. a fronte della fornitura di Ecografo portatile per l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro - DURC ACQUISITO- CIG N:XA040BDED	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2875/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2875	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2012 della somma complessiva di euro 580,80 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA SRL per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2874/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2874	06/11/2013	Pagamento della somma di €.47.218,50 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo marzo-luglio 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2873/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2873	06/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo febbraio 2011 - giugno 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di €. 7.647,69 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 21785650B6 - Documento Durc acquisito	dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2872/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2872	06/11/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 299,20 a favore della ditta Ge Healthcare srl per fornitura di farmaci antiblastici (Delib. 1014/2009) eseguita nel mese di aprile 2012. Codice CIG n. 0313921FC9 e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).	dal 10/11/2013 al 19/11/2013