Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2041/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2041	05/08/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 114.047,35 iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di novembre 2012, marzo, aprile e maggio 2013. CIG 1755827A44 . n. 3 documento "DURC", in copia, allegato.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2040/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2040	05/08/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 20.720,82, iva inclusa, a favore della ditta "DIAPATH", «CONSULAD SUD"e "KALTEK", mese di febbraio e maggio 2012, marzo e aprile 2013. - CIG 1909194CB7 -, n. 1 documento "DURC" allegato	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2039/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2039	05/08/2013	Pagamento fatture mesi di Gennaio e Febbraio anno 2012 della somma complessiva di €. 2.741,25, IVA compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITO	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2038/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2038	05/08/2013	Pagamento fatture anno 2009 della somma complessiva di €. 5.994,60, IVA compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2037/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2037	05/08/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative agli esercizi 2003/2005, per la somma di €. 3.131,35 in favore della ditta Codisan S.p.A., per fornitura materiale sanitario vario. CIGXC40A71F9E DURO ACQUISITO	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2036/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2036	05/08/2013	Pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2012 alle ditte Covidein S.p.A. e Gepa S.r.l. della somma complessiva di €. 3.052,83, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2035/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2035	05/08/2013	Liquidazione e pagamento fattura alla Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per un importo di € 4.685,36 i.v.a. inclusa.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2034/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2034	05/08/2013	Pagamento fattura del mese di Febbraio 2012 della somma di €. 229,90, IVA compresa, emessa dalla Ditta Hospira Italia S.r.l. , per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2033/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2033	05/08/2013	Pagamento fattura relativa all'anno 2005 , della somma di • €.273,48 IVA 21% compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A., per la fornitura di provette e vetreria. CIG. n. X9COA71F9F Documento unico di regolarità DURC acquisito.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2032/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2032	05/08/2013	Presa d'atto della deliberazione n.594 del 09.04.2013 dell'ARNAS Civico di Palermo con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Polizza RCT/O alla Compagnia AmTrust International Underwriters Limited. Stipula polizza e pagamento del premio annuale di € 1.596.169,40.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013