Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
272/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		272	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 73.282.37 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
271/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		271	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 267.429,90 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
270/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		270	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 41.309,63 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
269/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		269	07/02/2014	Pagamento fattura Ditta Boston Scientific S.p.A. del mese di Marzo 2012 della somma di €. 807,04, IVA compresa, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITO	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
268/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		268	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 24.671,09 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
267/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		267	07/02/2014	Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012 Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €. 1.158,69 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
266/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		266	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nel mese di Ottobre 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. .Importo di €..1.098.00 IVA compresa. CIG N.05462668F4.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
265/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		265	07/02/2014	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 Importo €. 146.848,20, IVA compresa - CIG n. 2O75Q208AA	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
264/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		264	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fattura mese di agosto 2012 della somma complessiva di euro 1.611,72 Iva compresa a favore della ditta MONICO S.P.A., per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
263/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		263	07/02/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di ottobre e novembre 2013. Somma complessiva €. 70.432,95 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 09/02/2014 al 18/02/2014