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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
239/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		239	07/02/2014	Mod. AE/2 n. 115 del 19/09/2011 - Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA SPA, per l'importo complessivo di €. 3.194,40 IVA 21%. CIG. n. XA501101A2 . DUR allegato.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
238/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		238	07/02/2014	Mod. AE/2 n.47 del 12/04/2011 - liquidazione fatture della Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L dell'importo complessivo di €. 1.685,45 . C I G = 1929058504	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
237/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		237	07/02/2014	AE/2 n. 54/2013: Liquidazione e pagamento fattura ditta MA-BI Service srl per complessivi €.12.378,30. CIG XDAOA71FAA DURC regolare acquisito	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
236/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		236	07/02/2014	Liquidazione ditta ELLEBI MEDICAL S.r.l. per la fornitura di lenti di Manchemer piatte per Set di Landers. CODICE CIG: X7AOB8A6E3	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
235/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		235	07/02/2014	Liquidazione ditte varie per la fornitura di arredi studio medico. CIG. 0927513FEC	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
234/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		234	07/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 89.326,77 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel periodo luglio-novembre 2013 (delib. 256/2009). Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
233/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		233	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Pulizia, Carta asciugamani e igienica. Importo € 22.816,69.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
232/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		232	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 124.661,68 A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG SPA PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG N. 4840033993. DURC ACQUISITO.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
231/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		231	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 3.153,85 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
230/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		230	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.295,92 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014