Albo Pretorio

Albo Pretorio: Archivio storico

BachecaArchivio storico

Ricerca nell'albo

Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
409/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		409	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 75.245,54 a favore della ditta Baxter spa per fornitura di emoderivati esclusivi (delib. 7/2013- 2° step) eseguite nel mese di dicembre 2013. Codice CIG n. 4840017CSE e Durc allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
408/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		408	20/02/2014	Pagamento fatture periodo Maggio - Dicembre 2013 della somma di €. 144.683,14, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
407/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		407	20/02/2014	AE/2 n. 57/2013: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Medica & Co srl per la somma complessiva di €. 6.355,88 CIG: X470B8A6DE; XB90471F98 Durc regolare acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
406/2014	Soggetto Provvisorio	Deliberazione		406	20/02/2014	Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. XB707B70CF	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
405/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		405	20/02/2014	Manutenzione annua straordinaria, con verifiche trimestrali, del carrello OMG LOGOS serie E 5225, in dotazione al Magazzino Centrale del P.O. S.Luigi-Curro.Autorizzazione spesa .Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. X94063D1A6.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
404/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		404	20/02/2014	A.T.I. EMB S.r.l/Meditech S.r.L/Conmed Engineering S.c.r.l. - Liquidazione e pagamento delle fatture relative al canone del mese di DICEMBRE 2013 per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda. Autorizzazione della spesa di € 294.021,51 IVA inclusa. CIG: 40188002AC	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
403/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		403	20/02/2014	Ditta Rivem S.r.l. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 189 del 27/12/2013 di € 207,40 IVA, relativa alla riparazione e manutenzione di forbici e tronchese in dotazione al Blocco operatorio del P.O. Garibaldi Centro e all'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X5DOBCE350	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
402/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		402	20/02/2014	Dismissione e conferimento a discarica di n. 02 cappe in dotazione ex Laboratorio Analisi del P.O. San Luigi/Santi Curro. Affidamento all'A.T.I. EBM/Conmed/Meditech. Autorizzazione della spesa di € 2.196,00 IVA inclusa. CIG X640D57Z01	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
401/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		401	20/02/2014	Fornitura in opera di infìssi interni ed esterni necessari per l'Azienda, eseguiti dalla ditta Coco Salvatore. Liquidazione e pagamento rata di saldo di € 1.080,86 (Iva compresa). Autorizzazione spesa - CIG X400BCE357.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
400/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		400	20/02/2014	Riparazione banconi da lavoro installati presso il Servizio di Patologia Clinica del P.O.Garibaldi di Nesima. Affidamento alla ditta Ar .Tec. Villa s.r.l. di Pantano d'Arci (CT). Autorizzazione della spesa complessiva di € 1.244,40, IVA compresa. CIG X8COD57200	dal 23/02/2014 al 04/03/2014