Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
762/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		762	20/03/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014. Somma complessiva €. 71.888,53 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
761/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		761	20/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 157.176,67 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
760/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		760	20/03/2014	Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ad eccimeri Ottobre 2013 - Gennaio 2014 . CIG. 17750544E5. DURC ACQUISITO	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
759/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		759	20/03/2014	Affidamento ai sensi dell'ari. 57 comma 2° lett. b) del D.Lgs n. 163/06 alla ditta ROCHE della fornitura della specialità medicinale PERJETA	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
758/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		758	20/03/2014	Mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatarie di beni e servizi.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
757/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		757	20/03/2014	Mod. AE/2 n.55 del 17/09/2013. Liquidazione e pagamento fattura ditta Artemide per fornitura Manichini per corsi BLSD. Importo € 1.546,38.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
756/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		756	20/03/2014	Pagamento fatture periodo Agosto - Dicembre 2013 della somma complessiva di €. 9.239,01, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
755/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		755	20/03/2014	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Dicembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 192.394,000 IVA compresa.CIG N. 20768742A4.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
754/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		754	20/03/2014	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A, al P.O. Garibaldi di Nesima neL mese di Dicembre 2013. Importo €. 39.674,24 IVA compresa. CIG. N. 2O7687A2A4 -	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
753/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		753	20/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 43.329,82 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014