Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1025/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1025	10/04/2014	Pagamento fatture periodo Marzo - Dicembre 2013 della somma complessiva di €. 6.467,38 IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisiti	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1024/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1024	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta Rivem s.r.l. per l'acquisto di ferri chirurgici per complessivi €. 9.319,34. Gara MEPA RDO 178093. Fatture 2013. CIG: 5038337737. DURC acquisito	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1023/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1023	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per l'HOSPICE, reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 - Importo €. 53.732,86 IVA inclusa. CIG: n. 21261201BA	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1022/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1022	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 - Importo €. 27.556,54 IVA inclusa. CIG: n. 2126609542	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1021/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1021	10/04/2014	Pagamento fattura del mese di Novembre 2013 della somma di €. 6.146,41 IVA compresa, a favore della Ditta Coloplast S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 DURC acquisito	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1020/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1020	10/04/2014	Pagamento fatture mese Dicembre 2013 della somma di €. 77.667,20, IVA compresa, a favore della Ditta Coclhear Italia S.r.l. per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 183396294F - DURC acquisito	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1019/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1019	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di €. 432,00 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG: ZB900A95E0	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1018/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1018	10/04/2014	Smaltimento e conferimento a discarica di n. 06 tubi radiogeni. Affidamento all'A.T.I. EBM/Conmed/Meditech. Autorizzazione della spesa di €. 5.856,00 IVA compresa. CIG: 40188002AC	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1017/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1017	10/04/2014	Versamento all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ASSR SERV TESOR della somma dovuta per l'accreditamento di eventi formativi residenziali. Autorizzazione spesa complessiva di €. 4.590,28.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1016/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1016	10/04/2014	Liquidazione spese corso "Obesità infantile. Diagnosi e prevenzione", tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 06, 13 e 20 febbraio 2014.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014