Albo Pretorio

Albo Pretorio: Archivio storico

BachecaArchivio storico

Ricerca nell'albo

Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1980/2014	Direttore Generale	Deliberazione		81	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di novembre 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di 6.311,83 IVA inclusa. CIG: X080531777	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1979/2014	Direttore Generale	Deliberazione		80	07/08/2014	Ditta Philips S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fatt. n. 920842245 del 01/04/2014 di € 13.999,50 IVA, relativa alla manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Periodo di fatturazione 01/04/2014 - 30/06/2014 C1G 5173288C4C	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1978/2014	Direttore Generale	Deliberazione		79	07/08/2014	Ditta ESAOTE S.p.A.-Liquidazione e pagamento della fatt. n. 100990 del 17/05/2012 di € 3.705,87 IVA inclusa, emessa per la riparazione effettuata su ecografo MyLab 50 in dotazione all'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X870352904	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1977/2014	Direttore Generale	Deliberazione		78	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a.- 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG X470D57208	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1976/2014	Direttore Generale	Deliberazione		77	07/08/2014	Riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 2.673,57, IVA inclusa. CIG.0557975787-1	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1975/2014	Direttore Generale	Deliberazione		76	07/08/2014	Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative della Dirigenza SPTA e della Dirigenza Medica.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1974/2014	Direttore Generale	Deliberazione		75	07/08/2014	Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative del Comparto ai sensi del C.C.N.Q. del 18/10/2013.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1973/2014	Direttore Generale	Deliberazione		74	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 45.613,17 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di AGOSTO 2014	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1972/2014	Direttore Generale	Deliberazione		73	07/08/2014	Liquidazione e pagamento corrispettivo pari ad € 1.500,00 per l'attività svolta nel mese di Luglio 2014 dalla titolare della borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia"	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1971/2014	Direttore Generale	Deliberazione		72	07/08/2014	Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di PEDARA per complessivi euro 10.167,93 IVA esente, relativo al 3° e al 4° trimestre 2013. CIG: 302562698D -	dal 10/08/2014 al 19/08/2014