ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1765/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1765	03/07/2014	Opere necessarie per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11 e s.m.i. per l'edificio monumentale del presidio ospedaliero Garibaldi Centro. Affidamento, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/06, dell'incarico professionale per la stesura del progetto preliminare.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1764/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1764	03/07/2014	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 97.883,59 IVA inclusa, relativo ad alcune fatture emesse dalla ditta Fastweb S.p.A. per canoni di assistenza tecnica e manutenzione delle centrali telefoniche dell'Azienda (convenzione CONSIP CT5). CIG: 5782018033.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1763/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1763	03/07/2014	Mod.AE/2 n. 37, Liquidazione e pagamento a favore della ditta H & S per la rilegatura di Atti del Commissario Straordinario anno 2013. Importo Euro 4.172,40	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1762/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1762	03/07/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nel mese di Marzo 2014 per il P.O. San Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro - Importo €. 17.406,68, IVA inclusa. CIG: 1995988566.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1761/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1761	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla Ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Marzo e Aprile 2014, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.196,00 IVA compresa, CIG n. 05462668F4	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1760/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1760	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.968,42 a favore delle diverse ditte per fornitura di specialità medicinali eseguita nel mese di Aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1759/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1759	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 28.926,09 a favore delle ditte FRESENUS KABI SRL , BAXTER SPA e MONICO SPA per fornitura di galenici eseguita nel pertiodo di Marzo-Aprile 2014. CIG n. 0202959FOC. DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1758/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1758	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi espletato dalla società Progetto Ecologia s.r.l. nei mesi di Febbraio-Marzo 2014. Importo €. 60.971,05 - IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1757/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1757	03/07/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.250,01 a favore delle ditte Mundipharma srl e Medac Pharma srl per fornitura specialità medicinali eseguita nel periodo marzo -aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014
1756/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1756	03/07/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2014 della somma complessiva di euro 27.614,21 IVA compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. Documento Durc acquisito.	dal 06/07/2014 al 15/07/2014